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市中心血站物资采购监控制度
作者:佚名   发布于:2016-12-16   文字:【】【

物资采购监控制度

为了加强对本站物资采购工作的监督管理,保证采购物资的质量得到严格控制,对采购流程的预见性、针对性、可行性和约束性进行监督,特制定本制度。

一、指导思想

按照中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》要求,做好本站物资的计划、采购、评价等过程的监控,确保采购物资质量和价格得到有效监控。

二、适用范围

站内物资采购的权力节点。

三、权力节点

(一)选择供方

(二)确认物品与数量

(三)质检与验货入库

(四)账务结算

四、监控程序

物资采购的各权力节点实施分科室管理监控制度,对选择供方,确认采购物品与数量,质检与验货入库及物资管理等环节均由独立的科室对应的工作人员进行操作,形成相互监督、制约的操作模式。经办人员公开价格,定、收、查、批、付(款)互助制约。

(一)、选择供方:对供货方的确定参照《关键物资采购与管理工作长效管理制度》执行;

(二)、确认采购物品与数量:

1、由使用部门工作人员根据工作需求编制采购申请,并按业务量核算到岗,交科室主任审批后交采购部门,对于新增加的采购类目应进行需求说明并由分管领导审批;

2、由采购部门汇总各科室的需求后编写采购计划,交分管领导审批后执行采购工作;

(三)、质检与验货入库:由质管科建立一套比较全面的验收制度,针对不同的物资制定文件,规定验收内容、验收标准、验收不合格处理程序等。库管员根据质管科发出的合格结论办理入库。

(四)、账务结算:由采购部门统一将发票与入库单进行核对,交库管验收人校核签字,财务管理人员审核,领导逐级审批后方可进行账务结算。办理人员应当严格按程序对单据进行认真检查,核对采购计划、入库单及发票,签字手续是否完备。

以上工作均在每个月的内审工作和年度性的管理评审工作中进行监督审核。

本制度自发布之日起实施。

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